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Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?

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 Amazon com / uk / ca offizielles Geo-IP-Targeting Achtung, relevant für ZM: Amazon EU hat neue Umsatzsteuer-ID  
Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 10:47    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 10:47
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Hallo zusammen,

viele von euch sind ja sicherlich im Amazon-Partnerprogramm aktiv und geben die Einnahmen daraus in der quartalsweise abzugebenden Zusammenfassenden Meldung (ZM) an.

Wie ihr wisst, lässt sich Amazon reichlich Zeit mit der Abrechnung der Einnahmen. Die Einnahmen für den März werden erst Anfang Mai bekannt.

Das ist jetzt aber für die ZM doof, denn die ZM für die Monate Januar-März muss man am 25. April abgeben. Amazon kommt also zu spät mit den Zahlen raus, so dass man die Einnahmen vom März noch gar nicht wissen kann!

Wie löst ihr das?

Ich mache es (bis jetzt) so, dass ich bei Amazon alles um einen Monat verschiebe, so dass unterm Strich alle Umsätze gemeldet werden, aber eben nicht im korrekten Zeitraum.

Hat jemand eine Ahnung, wie man das korrekt macht?


Zuletzt bearbeitet von Hanzo2012 am 07.07.2017, 12:07, insgesamt einmal bearbeitet
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Eric78

pr


: 04.11.2009
: 2958



: 07.07.2017, 11:09    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Eric78
Eric78
00 07.07.2017, 11:09
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Einnahmen zur ZM werden erst gemeldet, wenn sie auf dem Konto eingehen, nicht zu welchem Monat Amazon da virtuell irgendwas gutschreibt. Ganz einfach. Gilt übrigens auch für andere Partnerprogramme, die sich Zeit lassen. Sprich: Die Abrechnung für die Buchhaltung erfolgt in dem Monat, in dem das Geld auf dem Konto eingegangen ist und nicht welches Rechnungsdatum auf einer Rechnung bzw. Gutschrift draufsteht.

Eine Amazon Gutschrift vom Januar wird demnach erst im März oder April gemeldet, da das Geld erst im März oder Anfang April auf dem Konto ist.

Wenn du das Ganze dann Quartalsweise machst, eben auch nur, wenn das Geld in diesem Quartal auf dem Konto eingegangen war.


Zuletzt bearbeitet von Eric78 am 07.07.2017, 11:13, insgesamt einmal bearbeitet
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Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 11:13    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 11:13
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Eric78 hat Folgendes geschrieben:
Einnahmen zur ZM werden erst gemeldet, wenn sie auf dem Konto eingehen, nicht zu welchem Monat Amazon da virtuell irgendwas gutschreibt. Ganz einfach.

Das ist aber nicht korrekt. Bei der ZM geht es um das Leistungsdatum - wann das Geld gezahlt wurde, ist irrelevant.

:
Im Falle der innergemeinschaftlichen sonstigen Leistungen und innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte sind die Angaben gemäß § 18a Abs. 8 Satz 2 UStG für den Meldezeitraum zu machen, in dem diese Leistungen und Lieferungen erbracht bzw. ausgeführt worden sind.

Entscheidend ist, wann die Leistung erbracht wurde. Und die wurde im Beispiel nunmal im März erbracht, aber die Vergütung steht erst im Mai fest.
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Eric78

pr


: 04.11.2009
: 2958



: 07.07.2017, 11:15    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Eric78
Eric78
00 07.07.2017, 11:15
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Tja, mein Steuerberater hat das jedenfalls seit Jahren bisher so gemacht.

Was nützt mir denn ein Leistungsdatum, wenn am Ende wohlmöglich gar kein Geld überwiesen wird. Dann melde ich eine fiktive Summe, die gar nicht überwiesen wurde? Daher melde ich nur Einnahmen, die auch tatsächlich auf dem Konto eingegangen sind.

Hatte übrigens schon zwei Umsatzsteuersonderprüfungen und dieses Prozedere wurde nie beanstandet.
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Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 11:17    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 11:17
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Eric78 hat Folgendes geschrieben:
Was nützt mir denn ein Leistungsdatum, wenn am Ende wohlmöglich gar kein Geld überwiesen wird. Dann melde ich eine fiktive Summe, die gar nicht überwiesen wurde?

Das ist doch bei der Umsatzsteuer das gleiche, wenn du Soll-Versteuerung machst. Da musst du auch die Umsatzsteuer zahlen, sobald du eine Forderung hast - kann auch hier passieren, dass der Kunde nicht zahlt oder das Partnerprogramm dich rausschmeißt.

Eric78 hat Folgendes geschrieben:
Hatte übrigens schon zwei Umsatzsteuersonderprüfungen und dieses Prozedere wurde nie beanstandet.

Das ist gut zu wissen


Zuletzt bearbeitet von Hanzo2012 am 07.07.2017, 11:19, insgesamt einmal bearbeitet
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Eric78

pr


: 04.11.2009
: 2958



: 07.07.2017, 11:19    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Eric78
Eric78
00 07.07.2017, 11:19
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Zur Not schreibst du dir die Gutschriftsemails einfach auf den Monat um, auf denen das Geld aufs Konto eingegangen ist. Weiss doch keiner und ist dem Finanzamt schließlich auch egal. Hauptsache die bekommen ihre Kohle. Jedenfalls soweit meine Erfahrungen diesbezüglich reichen.00
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Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 12:13    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 12:13
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So richtig schön ist das ja alles nicht.
Idealerweise würde man eine permanente Fristverlängerung (eine Woche später würde ja meistens schon reichen) beim BZSt beantragen.
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Lollipop

pr


: 05.07.2009
: 528



: 07.07.2017, 12:25    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Lollipop
Lollipop
00 07.07.2017, 12:25
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Also ich mache das seit Jahren genauso wie Eric78 und bei mir wurde das auch bis jetzt noch nie beanstandet. Ganz ehrlich.... ich würd mir da nicht so sehr den Kopf drum machen. Was soll am Ende schon passieren solange du letztendlich alle Eingänge angibst?
Schließlich lässt sich das FA auch unglaublich viel Zeit mit den Steuerbescheiden. Z.B. bei mir im Dez 16 abgeschickt und bis heute noch keinen Bescheid erhalten. Ganz schön nervig wenn man auf Rückzahlungen wartet. Da würde ich aber auch mal ganz schön auf die Barrikaden gehen wenn sich da einer wegen ein paar Wochen mokieren würde! #Cussing out #Crazy
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Eric78

pr


: 04.11.2009
: 2958



: 07.07.2017, 12:26    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Eric78
Eric78
00 07.07.2017, 12:26
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Warum machst du keine Ist-Versteuerung? Das ist wohl das, was mein Steuerberater und Buchhalter für mich macht. Wäre jedenfalls logisch. Oder liegst du schon über 500k Jahresumsatz?00
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Eric78 Private Nachricht senden
Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 13:04    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 13:04
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Eric78 hat Folgendes geschrieben:
Warum machst du keine Ist-Versteuerung? Das ist wohl das, was mein Steuerberater und Buchhalter für mich macht. Wäre jedenfalls logisch. Oder liegst du schon über 500k Jahresumsatz?

Ich mache Ist-Versteuerung. Das hat aber mit der Zusammenfassenden Meldung nichts zu tun, die ist wieder eine ganz andere Geschichte.
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Eric78

pr


: 04.11.2009
: 2958



: 07.07.2017, 13:13    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Eric78
Eric78
00 07.07.2017, 13:13
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Also mehr kann ich dir zu dieser Sache auch nicht helfen, da das alles mein Steuerberater/Buchhalter macht. Den Rest müsstest du also deinen Steuerberater fragen.00
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Eric78 Private Nachricht senden
Hanzo2012

pr


: 26.09.2011
: 1294



: 07.07.2017, 13:26    : Amazon-PP: 2 Monate Delay -> Zusammenfassende Meldung?
Von: Hanzo2012
Hanzo2012
00 07.07.2017, 13:26
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Ja, ich war diese Woche bei drei verschiedenen, und jetzt muss ich mich für einen entscheiden.00
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